Datum
Wählen Sie das Datum für diesen Geschäftsvorfall.
Fälligkeitsdatum
Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für diesen Geschäftsvorfall.
Lieferant
Geben Sie den Lieferanten ein, welchem die Verbindlichkeiten geschuldet werden.
Lieferantenanschrift
Geben Sie die Adresse des Lieferanten ein.
Verbindlichkeiten
Wählen Sie das Konto, welchem dieser Geschäftsvorfall zugewiesen wird.
Saldo
Der Saldo vom oben gewählten Konto wird in diesem Feld zu Ihrer Referenz angezeigt.
Betrag
Geben Sie den Betrag vom Geschäftsvorfall ein.
Aktenzeichen
Fügen Sie eine optionale Referenznummer hinzu, die in der Liste "Kreditorenbuchhaltung" und in einer Zahlung für diese Kreditorenbuchhaltung angezeigt wird.
Vermerk
Fügen Sie eine Notiz über diesen Geschäftsvorfall hinzu, welche Ihnen dabei hilft, den Geschäftsvorfall im Journal zu identifizieren.
Kontierung
Weisen Sie den Konten für diesen Eintrag Beträge zu. Klicken Sie in die Tabelle, um ein Konto hinzuzufügen. Wählen Sie ein Konto nach Nummer oder Namen, indem Sie entweder in die Nummern- oder Namenszelle klicken und ein Konto auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Soll- als auch Habenkonten hinzufügen und klicken Sie Erfassen, wenn die Kontobeträge einander ausgleichen.
Erfassen
Klicken Sie auf Speichern, um die Rechnung zu speichern.
Nicht ausgeglichener Betrag
Wenn die Soll- und Habenkonten nicht ausgeglichen sind, wird der nicht ausgeglichene Betrag unter der Kontierungsliste angezeigt.