Fecha
Seleccione la fecha para esta transacción.
Fecha de vencimiento
Seleccione la fecha de vencimiento para esta transacción.
Proveedor
Introduzca el proveedor a quien se debe la cuenta por pagar.
Dirección del proveedor
Introduzca la dirección del proveedor.
Cuentas por pagar
Seleccione la cuenta a la cual se aplicará esta transacción.
Saldo
El saldo de la cuenta seleccionada anteriormente será visualizado en este campo para su referencia.
Importe
Introduzca la cantidad de la transacción.
Número de referencia
Añada un número de referencia opcional que aparecerá en la lista de cuentas por pagar, y aparecerá en un pago realizado para esta cuenta por pagar.
Nota
Añada una nota sobre esta transacción que le ayudará a identificar la transacción en el libro diario.
Asignación de cuenta
Asigne cantidades en las cuentas para este asiento. Haga clic en la tabla para añadir una cuenta. Seleccione una cuenta por número o nombre presionando sobre la celda con el número o nombre y seleccione una cuenta. Asegúrese de añadir ambas cuentas de crédito y débito y oprima 'registrar' cuando cuadren las cantidades de las cuentas.
Registrar
Oprima el botón Registrar para guardar la factura.
Cantidades no cuadran
Si no cuadran las cuentas de crédito y débito, la cantidad será mostrada debajo de la lista de la asignación de cuenta.