En la ventana 'aplicar nota de crédito' es donde puede aplicar las notas de crédito de un cliente a sus facturas atrasadas o vencidas. Seleccione una nota de crédito desde la lista desplegable para cargar la información, o puede presionar el botón a la derecha para abrir la ventana de la 'lista de notas de crédito' donde puede seleccionar notas de crédito ya existentes o crear una nueva. Una vez que haya seleccionado una nota de crédito, la lista de facturas será rellenada con todas las facturas asignadas al cliente. Introduzca la cantidad que desea aplicar contra cada factura en la columna 'aplicado'; esta columna se rellenará automáticamente usando el importe de la nota que ha seleccionado.

Pago al cliente

Fecha:

Introduzca la fecha en que se recibió el pago (y no la fecha en la factura).

Nota de crédito:

Seleccione la nota de crédito desde el menú desplegable. Puede usar los botones localizados a la derecha de este campo para ver la lista de notas de crédito y editar la nota de crédito seleccionada.

Cliente:

El cliente de la nota de crédito seleccionada. Este campo se rellena automáticamente una vez que selecciona una nota de crédito a aplicar; las facturas en la lista son para este cliente específico.

Importe:

Este campo se rellena automáticamente una vez que selecciona una nota de crédito para ser aplicada.

Cuenta de depósito:

Seleccione la cuenta a donde debe aplicarse el crédito.

Facturas

Cantidad no aplicada restante:

Este es el importe total que todavía no ha sido aplicado a ninguna factura.

Mostrar facturas pagadas

Marque esto si desea mostrar las facturas pagadas en la vista de la lista de facturas.