Pago al cliente
Fecha:
Introduzca la fecha en que se recibió el pago (y no la fecha en la factura).
Nota de crédito:
Seleccione la nota de crédito desde el menú desplegable. Puede usar los botones localizados a la derecha de este campo para ver la lista de notas de crédito y editar la nota de crédito seleccionada.
Cliente:
El cliente de la nota de crédito seleccionada. Este campo se rellena automáticamente una vez que selecciona una nota de crédito a aplicar; las facturas en la lista son para este cliente específico.
Importe:
Este campo se rellena automáticamente una vez que selecciona una nota de crédito para ser aplicada.
Cuenta de depósito:
Seleccione la cuenta a donde debe aplicarse el crédito.
Facturas
Cantidad no aplicada restante:
Este es el importe total que todavía no ha sido aplicado a ninguna factura.
Mostrar facturas pagadas
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