Reembolso al cliente
Fecha:
Introduzca la fecha en que se recibió el pago (y no la fecha en la factura).
Cliente:
Seleccione el cliente desde el menú desplegable o introduzca un cliente nuevo usando el botón del cliente a la derecha del menú desplegable.
Importe:
Si seleccionó un cliente, este campo se rellenará automáticamente con el saldo de la cuenta del cliente. Si el pago no coincide con este número, entre el importe exacto pagado.
Método:
Seleccione cómo se efectuó el reembolso.
Número de referencia:
Introduzca el número de referencia. Deje este campo en blanco si cobra con tarjeta de crédito en línea, el número de referencia se generará automáticamente después que sea completada. Si no cobra por tarjeta de crédito, la introducción de un número de referencia es opcional pero le ayuda a mantener una referencia favorable entre las devoluciones y las facturas.
Registrar
Oprima este botón para registrar el reembolso. Para seleccionar la acción (registrar e imprimir), haga clic en la lista desplegable.