La boîte de dialogue Comptes fournisseurs sert à entrer une facture fournisseur reçue pour un paiement à une date ultérieure. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur le menu Achats et sélectionnez Entrer des comptes fournisseurs ou cliquez sur l'icône Entrer cpte fourn. dans la barre d'outils de l'onglet Accueil, Achats, Opérations bancaires ou Rapports.

Date

Sélectionnez la date de cette transaction.

Échéance

Sélectionnez la date d'échéance de cette transaction.

Fournisseur

Entrez le fournisseur pour lequel le compte fournisseur est débiteur.

Adresse du fournisseur

Entrez l'adresse du fournisseur.

Compte fournisseur

Sélectionnez le compte auquel cette transaction sera imputée.

Solde

Le solde du compte sélectionné plus haut s'affiche dans ce champ à titre de référence.

Montant

Entrez le montant de la transaction.

Numéro de référence :

Ajoutez un autre numéro de référence qui pourra s'afficher dans la liste Comptes fournisseurs et qui s'affichera également dans un paiement effectué sur ce compte fournisseur.

Note

Ajoutez une note à propos de cette transaction pour vous aider à l'identifier sur le journal.

Affectation de compte

Affectez des montants aux comptes de cette écriture. Cliquez dans le tableau pour ajouter un compte. Sélectionnez un compte par le numéro ou le nom en cliquant soit sur la cellule Numéro, soit sur la cellule Nom et sélectionnez un compte. Veillez à bien ajouter les comptes de débit et de crédit et à cliquer sur Enregistrer lorsque les montants des comptes sont équilibrés.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture fournisseur.

Montant déséquilibré

Si les comptes de débit et de crédit sont déséquilibrés, le montant déséquilibré s'affiche sous la liste Affectation de compte.