Paiement du client
Date :
Entrez la date de réception du paiement (et non la date de la facture).
Avoir :
Sélectionnez l'avoir dans le menu déroulant. Vous pouvez utiliser les boutons à la droite de ce champ pour consulter la liste des avoirs et modifier l'avoir sélectionné.
Client :
Client de l'avoir sélectionné. Ce champ se remplit automatiquement une fois que vous sélectionnez un avoir à imputer ; les factures présentes dans la liste concernent uniquement ce client.
Montant :
Ce champ se remplit automatiquement une fois que vous sélectionnez un avoir à imputer.
Compte de dépôt :
Sélectionnez le compte auquel imputer le crédit.
Factures
Montant non appliqué restant :
Il s'agit du montant qui n'a encore été imputé à aucune facture.
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