La page Comptes fournisseurs sert à entrer une facture fournisseur reçue pour un paiement à une date ultérieure.

Date

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Échéance

Entrez la date d'échéance de cette facture.

Fournisseur

Choisissez le fournisseur dans la liste déroulante.

Adresse du fournisseur

Entrez l'adresse du fournisseur.

Compte fournisseur

Sélectionnez le type de compte fournisseur dans la liste déroulante.

Montant

Entrez le montant total pour cette entrée de compte fournisseur.

Numéro de référence :

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Note

Entrez tout note éventuelle concernant cette facture.

Affectation de compte

Ce champ sert à affecter un montant à des comptes spécifiques. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau compte. Entrez le montant du compte et sélectionnez les taxes applicables dans la liste déroulante. L'icône de corbeille sert à supprimer une entrée.

Enregistrer

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