Vous pouvez affiner le contenu de la commande fournisseur en utilisant les filtres interactifs sur la barre d'outils principale.
Vous pouvez utiliser le menu déroulant Période pour filtrer les commandes par date. Les sélecteurs de dates Début et Fin peuvent service à ajuster les dates de la période.
La sélection Fournisseur peut service à restreindre davantage la sélection des commandes selon le fournisseur sélectionné.
La sélection Afficher les commandes fournisseur vous permet de choisir entre les commandes enregistrées ou les brouillons uniquement.
La sélection Statut peut être utilisée pour filtrer entre les commandes Ouvertes et Reçues.
Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils pour créer une nouvelle commande fournisseur.
Supprimer (le cas échéant)Pour supprimer des commandes fournisseurs, sélectionnez les commandes fournisseur que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.
Sélectionner (le cas échéant)Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la barre d'outils pour sélectionner la commande fournisseur.
ModifierCliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier la commande fournisseur sélectionnée. Vous ne pouvez modifier qu'une seule commande fournisseur à la fois.
AperçuCliquez sur le bouton Aperçu dans la barre d'outils pour vérifier l'aspect de la commande fournisseur sélectionnée lorsqu'elle sera imprimée, enregistrée comme document PDF ou envoyée par courriel à un client.
Imprimer (le cas échéant)Cliquez sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils pour imprimer les commandes fournisseur sélectionnées.
CourrielCliquez sur le bouton Courriel dans la barre d'outils pour envoyer une commande fournisseur (ou plusieurs) comme document(s) PDF par courriel à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire. Vos paramètres de courriel doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
FaxUtilisez le bouton Fax dans la barre d'outils pour envoyer une commande fournisseur sélectionnée (ou plusieurs) comme document(s) PDF par fax à un destinataire. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés avant la fin de cette opération, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options dans la section Paramètres d'envoi.
EnregistrerCliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les commandes fournisseur sélectionnées actuellement comme fichiers PDF sur votre ordinateur.
FactureCliquez sur le bouton Facture de la barre d’outils pour convertir facilement les commandes actuellement sélectionnées en dans les factures/comptes à payer. Vous ne pouvez convertir qu’une seule commande en facture à la fois.