Remboursement Client
Date :
Entrez la date de réception du paiement (et non la date de la facture).
Client :
Sélectionnez le client dans le menu déroulant ou entrez un nouveau client en utilisant le bouton Client à la droite du menu déroulant.
Montant :
Si vous avez sélectionné un client ou un numéro de facture, ce champ est automatiquement rempli avec le solde du compte du client. Si le paiement ne correspond pas à ce chiffre, entrez le montant exact payé.
Méthode :
Sélectionnez comment la remise à été effectuée.
Numéro de référence :
Entrez le numéro de référence. Laissez ce champ vide si vous chargez par carte de crédit en ligne, le numéro sera généré automatiquement après la transaction. Si vous ne chargez pas par carte de crédit, le numéro de référence est optionnel. Il pourrait toutefois vous aider à référencier vos remises à vos factures.
Enregistrer
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la remise. Pour sélectionner l'action (Enregistrer et imprimer), cliquez sur la liste déroulante.