La finestra di dialogo Contabilità fornitori si trova dove è possibile inserire una distinta ricevuta per il pagamento in una data successiva. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul menu Acquisti e selezionare Inserisci contabilità fornitori o fare clic sull'icona Inserisci contabilità retribuzioni della barra degli strumenti della Home , della scheda Acquisti , della scheda Attività bancarie o della scheda Report .

Data

Selezionare la data di questa transazione.

Scadenza

Selezionare la data di questa transazione.

Fornitore

Inserire il fornitore a cui la contabilità fornitori è dovuta.

Indirizzo fornitore

Inserire l'indirizzo del fornitore.

Contabilità fornitori

Selezionare il conto su cui verrà attribuita questa transazione.

Saldo

Il saldo del conto selezionato in alto sarà mostrato nel campo corrispondente come riferimento dell'utente.

Importo

Inserire l'importo della transazione.

Numero di riferimento

Aggiungi un numero di riferimento opzionale che apparirà nell'elenco 'Conti pagabili' e apparirà in un 'Pagamento' effettuato contro questi 'Conti pagabili'.

Memo

Aggiungere una nota relativa a questa transazione che sarà di Guida a identificare la transazione sul registro.

Attribuzione conto

Attribuire ai conti gli importi relativi a questo inserimento. Fare clic sulla tabella per l'aggiunta di un conto. Selezionare un conto per numero o nome facendo clic sulla cella relativa al numero o al nome, quindi selezionare un conto. Accertarsi di aggiungere sia i conti creditori che quelli debitori e fare clic su Registra quando gli importi dei conti si pareggiano.

Registra

Fare clic su questo pulsante per salvare la bolletta.

Importo spareggiato

Se i conti creditori e debitori non pareggiano, l'importo di spareggio verrà mostrato sotto l'Elenco attribuzione conto.