Cliente

Elenco clienti ,in questo modo è possibile accedere ogni volta che si creano preventivi, ordini e fatture.

Data

Digitare la data della fattura o selezionare una data facendo clic sul calendario

Crea da

Scegliere un preventivo, ordine o bozza di fattura esistente dall'elenco a discesa, o lasciare vuoto se non si sta generando una fattura da un preventivo, ordine o bozza esistente.

Numero ordine

Quando una fattura viene generata da un ordine esistente, questo campo visualizza il numero d'ordine collegato. Modificare manualmente questo campo non è raccomandato.

Termini

I termini di pagamento vengono utilizzati per calcolare la data di scadenza del pagamento.

Giorni

Inserisci il numero di giorni di quando la fattura è dovuta dalla data della fattura.

Conto di deposito

Selezionare il conto di deposito di pagamento della fattura dall'elenco a discesa.

Spedito tramite

Dal menu a discesa, selezionare il metodo di spedizione o inserirne uno nuovo. Il dettaglio del Metodo di spedizione verrà stampato sulla fattura per riferimento del cliente. Lasciare il campo vuoto se non è richiesto.

Costo e imposte di spedizione

Inserire nel relativo campo i costi di spedizione associati alla fattura. Se viene applicata un'imposta alla spedizione, dal menu a discesa selezionare l'aliquota corrispondente. Le aliquote fiscali devono essere impostate sula scheda Opzioni ~ Tassa prima di essere disponibili qui

Numero di riferimento del tracciamento

Il numero di riferimento del tracciamento si riferisce al metodo di spedizione e viene stampato sulla fattura per riferimento del cliente. Lasciare il campo vuoto se non è richiesto.

N° ordine d'acquisto del cliente.

Il numero di ordine di acquisto del cliente viene stampato sulla fattura e sugli estratti conto per riferimento del cliente. Lasciare il campo vuoto se non è richiesto.

Venditore

Imposta

Selezionare l'opzione speciale di esente da imposta sulle vendite se si tratta di un cliente esente da imposta (ad esempio un cliente estero).

Fatturato a

Inserire l'indirizzo al quale verrà inviata la fattura.

Spedito a

Inserire l'indirizzo al quale verranno inviati i prodotti. Lasciare il campo vuoto se non è richiesto.

Commenti

Queste note vengono stampate nella parte inferiore della fattura.

Commenti privati

Queste sono note solo per uso interno, non vengono stampate sulla fattura.

Voci della fattura

Questo è l'elenco degli articoli presenti sulla fattura. Fare clic su Aggiungi articolo per aggiungere un nuovo articolo o modificare ed eliminare articoli esistenti.

Aggiungi sconto piatto

Fare clic su questo pulsante per aggiungere un importo fisso come sconto all'intera fattura.

Aggiungi sconto percentuale

Fare clic su questo pulsante per aggiungere uno sconto basato sulla percentuale all'intera fattura.

Aggiungi sconto per articolo

Fare clic su questo pulsante per abilitare la colonna dello sconto per ogni articolo della fattura. Gli sconti riga devono essere immessi in percentuale.

Subtotale

Si tratta del totale al netto di imposta.

Totale

Visualizzazione dell'imposta sulle vendite e dell'importo totale. Se si ritiene che il calcolo dell'imposta sulle vendite sia errato, andare alla scheda Opzioni per configurare le aliquote dell'imposta sulle vendite.

Registra

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Salva come periodico

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