Data
Selecione a data para esta transação.
Data de vencimento
Selecione a data de vencimento para esta transação.
Fornecedor
Digite o fornecedor a conta a pagar é devida a.
Endereço do fornecedor
Introduza o endereço do fornecedor.
Contas a pagar
Selecione a conta à qual esta transação será aplicada.
Equilibrar
O saldo da conta selecionada acima será exibido neste campo para sua referência.
Quantidade
Insira o valor da transação.
Número de referência
Adicione um número de referência opcional que aparecerá na lista contas a pagar e aparecerá em um pagamento feito contra esta contas a pagar.
Memo
Adicione uma anotação sobre essa transação que irá ajudá-lo a identificar a transação no diário.
Alocação de conta
Alocar montantes para as contas para esta entrada. Clique na tabela para adicionar uma conta. Selecione uma conta por número ou nome clicando nas células número ou nome e selecione uma conta. Certifique-se de adicionar contas de débito e crédito e clique em gravar quando os valores da conta se equilibram mutuamente.
Grava
Clique no botão gravar para salvar a fatura.
Valor fora do saldo
Se as contas de débito e crédito não equilibram, o valor fora do saldo será exibido abaixo da lista de alocação de conta.