Para adicionar um novo fornecedor, abra a lista de fornecedores clicando no ícone de Vista na barra de ferramentas e, em seguida, selecione fornecedores. Para adicionar um novo fornecedor, clique no ícone Adicionar na barra de ferramentas. Isso abre a caixa de diálogo fornecedor. Preencha as informações do fornecedor e clique em OK para salvar o novo registro de fornecedor.

Para Editar um fornecedor existente na lista fornecedores, selecione o fornecedor e clique no ícone Editar na barra de ferramentas.

Para obter mais detalhes sobre a caixa de diálogo fornecedor, consulte o tópico fornecedor ~ fornecedor na seção referências de tela deste manual. Consulte também o tópico lista de fornecedores .

Adicionando fornecedores de uma ordem de compra

Se você se encontrar no meio de uma ordem de compra e quiser adicionar um novo fornecedor imediatamente, você não precisa fechar a ordem de compra para fazê-lo. Insira o nome do fornecedor no campo fornecedor da ordem e pressione Enter e clique no botão Editar o registro do fornecedor à direita do campo fornecedor da ordem. Isso abrirá a caixa de diálogo fornecedor, que você pode preencher conforme explicado acima. Clique em OK para salvar o registro e você será devolvido à sua ordem de compra.

Importar fornecedores de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de fornecedores que você usou anteriormente para economizar tempo inserindo novos fornecedores em contas expressas. Para importar uma lista, abra a lista fornecedores, clique no menu fornecedor e clique em importar fornecedores do CSV. Navegue até o arquivo CSV e clique em abrir. A caixa de diálogo Coincidir Campos CSV será aberta em contas expressas. Você precisará corresponder as colunas do arquivo CSV com cabeçalhos em contas expressas. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o tópico da ajuda Coincidir Campos CSV na seção referências de tela deste manual.