A janela aplicar nota de crédito é onde você pode aplicar notas de crédito de um cliente às suas faturas atrasadas. Selecione uma nota de crédito na lista suspensa para carregar as informações, ou você pode clicar no botão à direita para abrir a janela lista de notas de crédito, onde você pode selecionar a partir de notas de crédito pré-existentes ou criar uma nova. Depois de selecionar uma nota de crédito, a lista faturas será preenchida com todas as faturas atribuídas ao cliente. Insira o valor que deseja aplicar em relação a cada fatura na coluna aplicada; Essa coluna será preenchida automaticamente usando o valor da nota de crédito selecionada.

Pagamento do cliente

Data:

Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).

Nota de crédito:

Selecione a nota de crédito no menu suspenso. Você pode usar os botões à direita deste campo para examinar a lista de notas de crédito e editar a nota de crédito selecionada.

Cliente:

O cliente da nota de crédito selecionada. Este campo é preenchido automaticamente depois de selecionar uma nota de crédito a ser aplicada; as faturas listadas são para este cliente específico.

Quantidade:

Este campo será preenchido automaticamente assim que você selecionar uma nota de crédito a ser aplicada.

Conta de depósito:

Selecione a conta à qual o crédito deve ser aplicado.

Facturas

Valor não aplicado remanescente:

Este é o montante total que ainda não foi aplicado a quaisquer faturas.

Mostrar faturas pagas

Verifique se você deseja mostrar faturas pagas no modo de exibição de lista de faturas.