Pagamento do cliente
Data:
Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).
Nota de crédito:
Selecione a nota de crédito no menu suspenso. Você pode usar os botões à direita deste campo para examinar a lista de notas de crédito e editar a nota de crédito selecionada.
Cliente:
O cliente da nota de crédito selecionada. Este campo é preenchido automaticamente depois de selecionar uma nota de crédito a ser aplicada; as faturas listadas são para este cliente específico.
Quantidade:
Este campo será preenchido automaticamente assim que você selecionar uma nota de crédito a ser aplicada.
Conta de depósito:
Selecione a conta à qual o crédito deve ser aplicado.
Facturas
Valor não aplicado remanescente:
Este é o montante total que ainda não foi aplicado a quaisquer faturas.
Mostrar faturas pagas
Verifique se você deseja mostrar faturas pagas no modo de exibição de lista de faturas.