A caixa de diálogo novo/editar contas a pagar é onde você pode inserir uma fatura que recebeu para pagamento em uma data posterior. Para abrir esta caixa de diálogo, clique no menu compras e selecione inserir contas a pagar ou clique no ícone Inserir a pagar na barra de ferramentas da guia página inicial , guia compras , guia bancário ou guia relatórios .

Fornecedor

Escolha o fornecedor na lista suspensa ou insira um novo fornecedor. A adição de novos fornecedores aqui criará um novo registro para o fornecedor na lista de fornecedores para que você possa acessá-los rapidamente toda vez que criar ordens de compra.

Data

Selecione a data.

Endereço do fornecedor

Insira o endereço do fornecedor.

Ship to

Insira o endereço para o qual os produtos devem ser enviados. Deixe este espaço em branco se isso não for necessário.

Tributárias

Selecione a opção de isenção de imposto especial se este for um fornecedor que é isento de imposto sobre vendas (um fornecedor estrangeiro, por exemplo).

Itens de contas a pagar

Esta é a lista de itens na conta. Clique no botão Adicionar para adicionar um novo item e, em seguida, clique nas células de item ou descrição para acessar um menu suspenso onde você pode selecionar um item ou digite o nome de um novo item. Altere o valor de quantidade ou unidade digitando um novo valor. Remova um item clicando no "X" vermelho à direita da entrada do item.

Quando você insere novos itens aqui, eles serão automaticamente adicionados à lista de itens para que você possa adicioná-los rapidamente a pedidos, cotações e faturas mais tarde.

Notas particulares

Estas são notas apenas para uso interno.

Total

Este é o imposto sobre vendas, subtotal e total de exibição. Se o cálculo do imposto sobre vendas estiver incorreto, consulte os impostos na seção Introdução e Opções ~ imposto para obter mais informações.

Grava

Clique neste botão para registrar a fatura.