Pagamento
Data:
Insira a data em que o pagamento foi efetuado (não a data da fatura).
Fornecedor:
Selecione o fornecedor no menu suspenso. Você também tem a opção de deixar este campo em branco se você inserir um número de fatura.
Conta paga a partir de:
Selecione a conta a partir da qual este pagamento será efetuado. Você também pode criar uma nova conta.
Método:
Selecione como o pagamento foi feito.
Quantidade:
Se você selecionou um número de fornecedor ou de fatura, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da conta do fornecedor. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago.
Número de referência:
Introduza o número de referência. Inserir um número de referência é opcional.
Verifique não.:
Insira um número de cheque. Isso só é aplicável se você selecionar verificar como um método de pagamento. As contas expressas incrementarão automaticamente os números de cheque para você.
Memorando do jornal:
Adicione uma anotação sobre essa transação que irá ajudá-lo a identificá-lo no diário.
Contas
Esse é o valor total restante que não foi aplicado a nenhuma fatura.
Grava
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