A janela pagamentos de contas expressas permite adicionar ou editar pagamentos recebidos. Para aplicar um novo pagamento, clique no botãoSeparador vendase clique no botãoRecibona barra de ferramentas ou pressioneCtrl + Y.Para editar um pagamento existente, primeiro abra a lista de pagamentos clicando no botãoVer menue selecionandoPagamentosem seguida, selecione o pagamento que você precisa editar e clique no botãoEditarna barra de ferramentas.

Pagamento do cliente

Data:

Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).

Cliente:

Selecione o cliente no menu suspenso ou insira um novo cliente usando o botão do cliente à direita do menu suspenso.

Quantidade:

Se você selecionou um cliente, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da conta inteira do cliente. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago em vez disso.

O valor do pagamento será distribuído pelas faturas não pagas listadas abaixo, completando as faturas mais antigas primeiro. Você pode redistribuir manualmente os montantes aplicados na lista de faturas. Qualquer quantia não aplicada será mostrada comoValor não aplicado remanescente.

Método:

Selecione como o pagamento foi feito. As opções disponíveis são dinheiro, cheque, cartão de crédito, depósito bancário e outros

Número de referência:

Introduza o número de referência. Deixe este campo em branco se você cobrar por cartão de crédito on-line; o número de referência irá gerar automaticamente após o sucesso. Se você não cobrar por cartão de crédito, inserir um número de referência é opcional, mas pode ajudá-lo a manter referências suaves entre pagamentos e faturas.

Conta de depósito:

Selecione uma conta no menu suspenso para aplicar o pagamento.

Cobrar cliente via online cartão de crédito gateway

Verifique se você deseja cobrar o cliente por cartão de crédito. Você deve ter configurado a conta de pagamento em opções na guia gateways de cartão de crédito, bem como inserir as informações do cartão de crédito do cliente para que essa opção seja habilitada.

Facturas

Valor não aplicado remanescente:

Esse é o valor total restante que não foi aplicado em relação a nenhuma fatura.

lista de faturas

Esta é a lista de faturas às quais você pode aplicar o valor do pagamento. Os montantes aplicados serão preenchidos automaticamente no início da fatura mais antiga, se desejar que você possa ajustar os montantes aplicados para cada fatura clicando no campo aplicado ou no ícone de edição de cada fatura.

Mostrar faturas pagas

Verifique se você deseja mostrar faturas pagas na visualização da lista de faturas. As faturas pagas serão destacadas com um fundo cinzento e não terão umDevidoQuantidade.

Registro

Clique no botão ' gravar somente ' para aplicar e salvar o pagamento. Para gravar e imprimir, clique na lista suspensa e selecione a ação.