A janela de reembolso de contas expressas permite que você aplique um reembolso no pagamento selecionado. Na caixa de diálogo da lista de pagamentos, selecione um pagamento, clique em "pagamentos" na barra de menus e selecione reembolso.

Reembolso do cliente

Data:

Entrar a data do reembolso do reembolso

Cliente:

Selecione o cliente no menu suspenso ou insira um novo cliente usando o botão do cliente à direita do menu suspenso.

Quantidade:

Se você selecionou um cliente, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da conta do cliente. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago.

Método:

Selecione como o reembolso foi feito.

Número de referência:

Introduza o número de referência. Deixe este campo em branco se você cobrar por cartão de crédito on-line; o número de referência irá gerar automaticamente após o sucesso. Se você não cobrar por cartão de crédito, inserir um número de referência é opcional, mas pode ajudá-lo a manter referências suaves entre reembolsos e faturas.

Registo:

Clique neste botão para gravar o pagamento. Para selecionar a ação (gravar e imprimir), clique na lista suspensa.