A caixa de diálogo fornecedor é onde você insere ou edita as informações de contato de um fornecedor. Quando um fornecedor tiver sido entrado em contas expressas, eles estarão disponíveis para seleção no menu suspenso do fornecedor ao criar ordens de compra ou pagar contas. Para criar um novo registro de fornecedor na versão desktop, clique no botãoVermenu, seleccioneFornecedorese clique emAdicionarna barra de ferramentas. Para criar um registro a partir da interface da Web, clique no botãoListas de fornecedoreslink, em seguida, clique noAdicionar novo fornecedorna parte superior do ecrã.

Nome do fornecedor:

Insira o nome da empresa do fornecedor, como Acme, Inc.

Pessoa de contato:

Introduza o nome completo da sua pessoa de contacto na empresa do fornecedor.

Primeiro nome de contato:

Este é o primeiro nome da pessoa com quem lida, ou a forma como os aborda.

Endereço:

Introduza o endereço do fornecedor.

Telefone (primário):

Este número de telefone pode ser usado para chamar o fornecedor diretamente de contas expressas, clicando no botão Call.

Telefone (alternativa):

Insira o número de telefone alternativo do fornecedor.

Fax:

Este número de fax é usado para enviar ordens de compra por fax.

Email:

Este endereço de e-mail é aquele usado para enviar ordens de compra por e-mail, se o e-mail é o método preferencial.

Número de registo do IVA:

Número de registo de IVA do fornecedor

Definir isenção fiscal para este fornecedor

Verifique se você deseja não aplicar impostos sobre qualquer transação deste fornecedor.

Informações adicionais:

Insira uma informação adicional, como ABN.

Condições de pagamento: (se disponível)

Selecione as condições de pagamento que serão exibidas por padrão em contas a pagar criadas para este fornecedor.