No menu compras , selecione nova ordem de compra ou clique no link criar nova ordem de compra na guia compras e a caixa de diálogo nova ordem será aberta. Comece a preencher a ordem selecionando o nome do fornecedor na caixa suspensa encomendar fornecedor e seu endereço de faturamento e remessa será preenchido para você. Se você estiver criando uma ordem para um novo fornecedor, basta digitar seu nome no campo fornecedor da ordem e preencher seu endereço.

Insira itens na ordem clicando em qualquer lugar dentro da lista de itens para criar uma nova entrada de item. Clique na célula Item ou Descrição e use o menu suspenso para localizar rapidamente um item por seu código ou descrição. Para novos itens, insira os detalhes na ordem, e os detalhes serão adicionados à sua lista de itens para você e estarão disponíveis na próxima vez que você quiser criar uma cotação, ordem ou fatura. Insira a quantidade e os totais serão atualizados automaticamente.

Salve a ordem de compra clicando em registro na parte inferior da tela. Para mais opções de salvamento, incluindo registro e email, clique no triângulo no lado direito do botão gravar.

Para obter mais detalhes sobre todos os campos na caixa de diálogo nova ordem, exiba o tópico nova ordem na seção referências de tela deste manual.

Para exibir uma lista de todas as ordens de compra, clique no ícone Exibir na barra de ferramentas e selecione ordens de compra. Por predefinição, a lista apresenta apenas ordens de compra registadas. Para exibir todas as ordens, ou apenas ordens de rascunho, use o menu suspenso rotulado Exibir ordens para selecionar.

Para obter mais detalhes sobre a lista de pedidos, consulte o tópico lista de pedidos de compra na seção referências de tela deste manual.