A janela de reembolso de fatura expressa permite adicionar ou editar reembolsos. Para aplicar um novo reembolso, abra a lista reembolsos clicando em Exibir-reembolsos e, em seguida,Novona barra de ferramentas. Para editar um reembolso existente, abra a lista reembolsos, selecione o reembolso que você precisa editar e clique noEditarna barra de ferramentas.

Reembolso ao cliente

Data:

Entrar a data em que o pagamento foi recebido (não a data da fatura).

Cliente:

Selecione o cliente no menu suspenso ou insira um novo cliente usando o botão do cliente à direita do menu suspenso.

Quantidade:

Se você selecionou um cliente, esse campo será preenchido automaticamente com o saldo da conta do cliente. Se o pagamento não corresponder a este número, insira o valor exato pago.

Método:

Selecione como o reembolso foi feito.

Número de referência:

Introduza o número de referência. Deixe este campo em branco se você cobrar por cartão de crédito on-line; o número de referência irá gerar automaticamente após o sucesso. Se você não cobrar por cartão de crédito, inserir um número de referência é opcional, mas pode ajudá-lo a manter referências suaves entre reembolsos e faturas.

Registro

Clique neste botão para gravar o reembolso. Para selecionar a ação (gravar e imprimir), clique na lista suspensa.