Cliquez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner un fournisseur pour l'entrer dans un formulaire, comme Paiements et achats.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils pour créer une nouvelle fiche fournisseur.

Pour supprimer une fiche fournisseur, sélectionnez les fiches fournisseur que vous souhaitez retirer de la liste et cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre d'outils.

Cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils pour modifier la fiche fournisseur sélectionnée. Vous ne pouvez modifier qu'une seule fiche fournisseur à la fois.

Sélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre Chercher le fournisseur. De là, entrez le nom du fournisseur que vous souhaitez rechercher pour le retrouver dans la liste.

Sélectionnez cette option pour trouver le fournisseur suivant dans la liste avec le dernier terme recherché ou utilisez la touche de raccourci F3 pour rechercher le fournisseur suivant dans la liste.

Cliquez sur le bouton Courriel dans la barre d'outils pour envoyer un courriel au fournisseur sélectionné.

Cliquez sur le bouton Appeler dans la barre d'outils pour appeler le fournisseur sélectionné. Cliquer sur ce bouton ouvre Express Talk, un softphone VoIP. Vous pouvez en savoir plus sur Express Talk sur http://www.nch.com.au/talk/fr/index.html

Exporter les données pour fusion et publipostage (le cas échéant)

Utilisez cette option pour exporter votre liste de fournisseurs si vous devez l'utiliser pour une opération de fusion et publipostage. Veuillez consulter Fusion et publipostage pour plus de détails.

Importer les fournisseurs du format CSV

Cette option n'est disponible que dans la version Bureau d'Express Accounts. Elle n'est pas non plus disponible dans le menu Fournisseur lorsque la liste des fournisseurs est ouverte à partir du formulaire Paiements et achats.

Vous pouvez importer une liste de fournisseurs que vous avez utilisée auparavant pour gagner du temps dans la saisie de nouveaux fournisseurs dans Express Accounts. Pour importer une liste, ouvrez la liste Fournisseurs, cliquez sur le menu Fournisseur et cliquez sur Importer les fournisseurs du format CSV. Recherchez l'emplacement du fichier CSV et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Correspondance des champs CSV s'ouvre dans Express Accounts. Vous devrez faire correspondre les colonnes du fichier CSV avec les titres des colonnes d'Express Accounts. Pour plus d'informations sur cette opération, veuillez consulter la rubrique d'aide Correspondance des champs CSV de la section Références d'écrans de ce manuel.

Relevé (le cas échéant)

Ce menu permet d'effectuer diverses actions sur le relevé du fournisseur sélectionné.

• Imprimer - Imprimez un relevé pour le fournisseur, directement sur l'imprimante.
• Aperçu avant impression - Affichez le relevé du fournisseur tel qu'il sera imprimé, mais sur l'écran de votre ordinateur.
• Courriel - Envoyez un relevé au fournisseur sélectionné, au format PDF et par courriel. Il vous sera demandé de fournir l'adresse de courriel du destinataire. Vos paramètres de courriel doivent être configurés avant que cette opération puisse aboutir, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options de la section Paramètres d'envoi.
• Fax - Envoyez un relevé au fournisseur sélectionné, par fax. Il vous sera demandé de fournir un numéro de fax. Vos paramètres de fax doivent être configurés avant que cette opération puisse aboutir, ce qui peut être fait sous l'onglet Autre de la boîte de dialogue Options de la section Paramètres d'envoi.
• Enregistrer comme PDF - Enregistrez un relevé comme fichier PDF sur votre ordinateur.