Dal menu Acquisti selezionare Nuovo ordine di acquisto o fare clic sul collegamento Crea nuovo ordine di acquisto dalla scheda Acquisti ; si aprirà una finestra di dialogo Nuovo ordine. Iniziare con la compilazione dell'ordine selezionando il nome del fornitore dalla casella a discesa Ordine fornitore . L'indirizzo di fatturazione e di spedizione verrà compilato automaticamente. Se si crea un ordine per un nuovo fornitore, digitare semplicemente il suo nome nel campo Ordine fornitore e inserire il suo indirizzo.

Per creare un nuovo articolo, inserire gli articoli nell'ordine facendo clic in qualsiasi punto dell'elenco articoli. Fare clic nella cella Articolo o Descrizione e utilizzare il menu a discesa per localizzare velocemente un articolo per mezzo del suo codice o della sua descrizione. Per i nuovi articoli, inserire nell'ordine i dettagli che verranno aggiunti all'elenco degli articoli e saranno disponibili la volta successiva che si creerà un preventivo, un ordine o una fattura. Con l'inserimento della quantità i totali si aggiorneranno automaticamente.

Salvare l'ordine facendo clic su Registra in fondo alla schermata. Per il salvataggio di più opzioni, compreso Registra e Invia per e-mail, fare clic sul triangolo posto sul lato destro del pulsante Registra.

Per maggiori dettagli su tutti i campi della finestra di dialogo, visualizzare Nuovo ordine nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Per visualizzare un elenco di tutti gli ordini di acquisto, fare clic sull'icona Visualizza l'icona sulla barra degli strumenti e selezionare Ordini di acquisto. Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza soltanto gli ordini di acquisto registrati. Per visualizzare tutti gli ordini, o le bozze degli ordini, utilizzare il menu a discesa Visualizza ordini per la selezione.

Per maggiori dettagli sull'elenco degli ordini, consultare l'argomento Elenco ordini di acquisto nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.