Use esta tela para gerenciar seus registros de fornecedores. Uma lista de todos os fornecedores que você inseriu em contas expressas é exibida aqui. Essa lista também é exibida quando você deseja selecionar um fornecedor para entrar em um formulário, como o formulário pagamentos e compras.

Selecionar (mostrado somente ao selecionar um fornecedor para um formulário)

Clique no botão Selecionar para selecionar um fornecedor para entrada no formulário pagamentos e compras.

Adicionar

Clique no botão Adicionar na barra de ferramentas para criar um novo registro de fornecedor.

Excluir

Para excluir um registro de fornecedor, selecione os registros de fornecedor que deseja remover da lista e clique no botão excluir na barra de ferramentas.

Editar

Clique no botão Editar na barra de ferramentas para editar o registro de fornecedor selecionado no momento. Você só pode editar um registro de fornecedor por vez.

Encontre o fornecedor

Selecione esta opção para abrir a janela Localizar fornecedor. A partir daqui, digite o nome do fornecedor que deseja pesquisar para localizá-lo na lista.

Encontrar próximo fornecedor

Selecione esta opção para encontrar o próximo fornecedor na lista com o último termo procurado, ou use o atalho F3 para localizar o próximo fornecedor na lista.

E-mail (se disponível)

Clique no botão email na barra de ferramentas para enviar um e-mail para o fornecedor selecionado no momento.

Chamada (se disponível)

Clique no botão chamar na barra de ferramentas para chamar o fornecedor selecionado no momento. Clicar neste botão abrirá Express Talk, um VoIP softphone. Você pode saber mais sobre o Express Talk em http://www.NCH.com.au/Talk/index.html

Exportar dados para mala direta (se disponível)

Use esta opção para exportar sua lista de fornecedores se precisar usá-la para mala direta. Por favor, consulte mala direta para obter mais detalhes.

Importar fornecedores de CSV

Essa opção só está disponível na versão desktop das contas expressas. Também não está disponível no menu fornecedor quando a lista de fornecedores é aberta a partir do formulário pagamentos e compras.

Você pode importar uma lista de fornecedores que você usou anteriormente para economizar tempo inserindo novos fornecedores em contas expressas. Para importar uma lista, abra a lista fornecedores, clique no menu fornecedor e clique em importar fornecedores do CSV. Navegue até o arquivo CSV e clique em abrir. A caixa de diálogo Coincidir Campos CSV será aberta em contas expressas. Você precisará corresponder as colunas do arquivo CSV com cabeçalhos em contas expressas. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o tópico da ajuda Coincidir Campos CSV na seção referências de tela deste manual.

Declaração (se disponível)

Este botão de menu fornece várias ações de instrução para o fornecedor selecionado no momento.