La finestra di dialogo nuovo/modifica ordine di acquisto è dove inserire i dettagli per un ordine di acquisto. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul menu di acquisti e selezionare nuovo ordine di acquisto.

Fornitore

Scegliere il Fornitore dall'elenco a discesa o inserire un nuovo fornitore. L'aggiunta qui di nuovi fornitori creerà un nuovo record su Elenco fornitori ,in questo modo è possibile accedere ogni volta che si creano gli ordini di acquisto.

Data

Selezionare la data dell'ordine di acquisto.

Imposta

Selezionare l'opzione speciale di esente da imposta sulle vendite se si tratta di un fornitore esente da imposta (ad esempio un fornitore estero).

Indirizzo fornitore

Inserire l'indirizzo del fornitore.

Spedito a

Inserire l'indirizzo al quale verranno inviati i prodotti. Lasciare il campo vuoto se non è richiesto.

Commenti

Questi commenti vengono stampati sulla parte inferiore dell'ordine di acquisto.

Commenti privati

Questi sono i commenti solo per uso interno - non vengono stampate nell'ordine di acquisto.

Voci degli ordini di acquisto

Questo è l'elenco degli articoli nell'ordine fornitore. Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere un nuovo elemento, quindi fare clic all'interno delle celle Elemento o Descrizione per accedere a un menu a discesa in cui è possibile selezionare un elemento o digitare il nome di un nuovo elemento. Modificare la quantità o il valore unitario digitando un nuovo valore. Rimuovere un elemento facendo clic sulla "X" rossa a destra della voce dell'elemento.

Quando si inseriscono nuovi articoli in questo campo, questi saranno aggiunti automaticamente a Elenco articoli , in questo modo è possibile aggiungerli rapidamente in un secondo tempo a ordini, preventivi e fatture.

Aggiungi sconto piatto

Fare clic su questo pulsante per aggiungere un importo fisso come sconto all'intero ordine fornitore.

Aggiungi sconto percentuale

Fare clic su questo pulsante per aggiungere uno sconto basato sulla percentuale all'intero ordine fornitore.

Aggiungi sconto per articolo

Fare clic su questo pulsante per abilitare la colonna dello sconto per ogni articolo nell'ordine fornitore. Gli sconti riga devono essere immessi in percentuale.

Subtotale

Si tratta del totale al netto di imposta.

Totale

Visualizzazione dell'imposta sulle vendite, del subtotale e dell'importo totale. Se il calcolo dell'imposta sulle vendite è errato, per maggiori informazioni consultare l'argomento Imposte nella sezione introduttiva e Opzioni ~ Imposta per ulteriori informazioni.

Salva come bozza

Fare clic su questo pulsante per salvare l'ordine di acquisto come bozza.

Record e Fax

Fare clic su questo pulsante per registrare l'ordine di acquisto e di fax una copia.

Record ed Email

Fare clic su questo pulsante per registrare l'ordine di acquisto ed e-mail una copia.

Registra

Fare clic su questo pulsante per registrare o salvare l'ordine di acquisto.